Hướng dẫn trên phần mềm
1. Thu trước của người phải THA
Bước 1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng, chọn Nộp tiền vào tài khoản\Thêm mới nộp tiền vào ngân hàng.
Bước 2. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng:
- Thông tin chung: Người nộp, Diễn giải, TKNH
- Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền, Quyết định có, Đối tượng có…
Bước 3. Nhấn Cất.
Bước 4. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.
2. Phải trả cho người được THA theo đơn yêu cầu
Bước 1. Vào phân hệ Sổ cái, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Thêm mới Chứng từ nghiệp vụ khác.
Hoặc trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng vừa lập, chọn Tiện ich\Sao chép chứng từ\Chứng từ nghiệp vụ khác.
Bước 2. Khai báo thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác:
- Diễn giải, thông tin chứng từ.
- Thông tin chi tiết chứng từ: Số CT gốc, Ngày CT gốc, TK Nợ, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền, Quyết định nợ, Quyết định có,…
Bước 3. Nhấn Cất.
3. Chi trả cho người được THA
Bước 1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng, chọn Phát hành séc\Thêm mới Phát hành séc.
Bước 2. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc:
- Đơn vị trả tiền: Chọn TKNH, nhập Diễn giải.
- Đối tượng nhận tiền: Chọn Đối tượng, TKNH…
- Thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền, Quyết định nợ, Đối tượng nợ…
Bước 3. Nhấn Cất.
Bước 4. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
